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2020-02-24

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2020-02-24

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亚慱体育app亞慱體育app|官方網站2020年部門綜合預算

亞慱體育app|官方網站2020年部門綜合預算

 

 

 

第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分   收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分   公開報表

(具體部門預算公開報表)

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:擬定全省地方志工作規劃和編纂方案;組織編纂全省地方志書,負責省志直編志書的編纂出版;搜集保存地方志文獻資料并整理舊志;利用地方志資源進行地情研究;指導市、縣(市、區)地方綜合年鑒編纂工作;承擔地方志信息化建設任務;組織管理地方史編寫工作;開展地方志理論研究;完成省政府交辦的其他工作。

機構設置:內設機構4個,即秘書處、省志處、市縣志處、出版發行處(《陜西地方志》編輯部),機關黨委按有關規定設置。

二、2020年度部門工作任務

(一)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,統領新時代地方志工作。旗幟鮮明講政治,認真落實新形勢下黨內政治生活若干準則,全面貫徹民主集中制,嚴明政治紀律和政治規矩,切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。發揮黨組以上率下引領作用,抓好黨組中心組學習,強化質量和效果,做好意識形態工作和輿論引導,進一步提高全辦人員的政治站位。要學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想,堅定不移貫徹執行習近平總書記來陜視察重要講話和重要指示精神,結合新時代地方志工作要求,在認真學習、深刻領會、全面貫徹、落實落細上下功夫,強化地方志推動社會主義文化繁榮興盛的責任感和使命感,進一步開創地方志工作新局面。

(二)以“兩全目標”為重點,全面推進志鑒編纂工作。著力推進“兩全目標”。按照《全國地方志事業發展規劃綱要(2015—2020年)》和《陜西省地方志事業發展規劃(2016—2020年)》要求,明確目標、強化措施,嚴格執行“時間表、路線圖”,推進“兩全目標”的全面完成。加大落實二輪修志工作力度,召開全省市級地方志主任會議,開展全省“兩全目標”任務督導。抓好省、市、縣三級修志工作。特別是加快剩余志稿的終審、審驗,及早進入出版環節。完成《陜西年鑒》(2020卷)的組稿、編纂、出版及交換工作。指導市、縣地方綜合年鑒編纂工作,以評審為抓手促進年鑒編纂質量提升。完成市、縣(區)地方綜合年鑒一年一鑒、公開出版的覆蓋面。

(三)以創新發展為動力,推動地方志事業轉型升級。推進《西部大開發陜西志》《陜西省志·地方志志》和《陜西抗日戰爭志》《陜西書法志(民國卷)》《陜西經濟通史》等直編志書、地情叢書編纂出版工作。加強對舊志整理工作的指導與支持,進一步保護與傳承好中華優秀傳統文化。抓好信息化建設。加強地方志數據資源平臺建設,進一步充實陜西省方志資料庫。做好亞慱體育app|官方網站網站和“方志陜西”微信公眾號的運行維護。抓好地方志館建設。做好省地方志館運行管理,指導、推進市縣地方志館工作。辦好《陜西地方志》雜志,以雜志作為重要的理論研討和宣傳平臺,開展地方志服務陜西“三個經濟”建設研究工作。編發《修志工作簡報》,交流信息和經驗,指導推進修志工作。

三、部門預算單位構成

本部門是省政府直屬事業單位,無下屬事業單位,部門預算只有亚慱体育app本級一家。

序號

單位名稱

擬變動情況

1

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無變動

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制數43人,全部為參公編制。實有人員47人,其中參公人員45人,工勤2人。單位管理的退休人員25人。

 

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1161.82萬元,其中一般公共預算撥款收入1161.82萬元,2019年結轉的列權責發生制核算支出0萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,中央財政補助0萬元,事業單位經營服務收入0萬元,其他收入0萬元。2020年預算收入較上年增加64.61萬元,主要原因是新增專項業務經費預算;2020年本部門預算支出1161.82萬元,其中一般公共預算撥款支出1161.82萬元,2019年結轉的列權責發生制核算支出0萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,中央財政補助0萬元,事業單位經營服務收入0萬元,其他收入0萬元。2020年本部門預算支出較上年增加64.61萬元,主要原因是新增專項業務經費支出。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1161.82萬元,其中一般公共預算撥款收入1161.82萬元,2019年結轉的列權責發生制核算支出0萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,中央財政補助0萬元,事業單位經營服務收入0萬元,其他收入0萬元。2020年預算收入較上年增加64.61萬元,主要原因是新增專項業務經費預算;2020年本部門財政撥款支出1161.82萬元,其中一般公共預算撥款支出1161.82萬元,2019年結轉的列權責發生制核算支出0萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,中央財政補助0萬元,事業單位經營服務收入0萬元,其他收入0萬元。2020年本部門預算支出較上年增加64.61萬元。主要原因是新增專項業務經費支出。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況。

2020年一般公共預算撥款支出1161.82萬元,其中:部門人員經費和公用經費支出982.73萬元,占一般公共預算撥款支出的84.5%,較上年增加56.39萬元,主要原因是工資上調相應增加養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金繳費;專項業務經費179.09萬元,占一般公共預算撥款支出的15.5%,較上年增加29.09萬元,主要原因是新增專項業務經費。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照支出功能科目分類標準,本部門2020年一般公共預算支出1161.82萬元,其中:

(1)行政運行(2010301)970.43萬元,較上年增加113.77萬元,原因一方面是基本工資上調相應增加養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金繳費;另一方面是住房公積金預算科目調整。

(2)其他辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)172.19萬元,較上年增加32.19萬元,原因是新增專項業務經費。

(3)培訓支出(2050803)15.9萬元,較上年減少0.6萬元,原因是工作安排變化,減少培訓支出。

(4)歸口管理的行政單位離退休(2080501)3.3萬元,較上年減少11.25萬元,原因是2020年無離休費支出。

3、支出按照經濟科目分類的明細情況。

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目分析,本部門2020年一般公共預算支出1161.82萬元,其中:

工資福利支出(301)811.23萬元,較上年增加81.01萬元,原因一方面是基本工資上調相應增加養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金繳費;另一方面是住房公積金預算科目調整。

商品和服務支出(302)335.79萬元,較上年增加5.42萬元,主要原因是公用經費和專項業務經費按要求分別壓縮15%和18%,同時根據本部門職能新增了專項業務經費。

對個人和家庭的補助(303)4.9萬元,較上年減少10.85萬元,原因是2020年無離休費支出。

資本性支出(310)9.9萬元,較上年增加9.9萬元,原因是上年無辦公設備購置預算,2020年依據本部門資產存量及使用情況編報辦公設備購置計劃。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目分析,本部門2020年一般公共預算支出1161.82萬元,其中:

機關工資福利支出(501)811.23萬元,較上年增加81.01萬元,原因一方面是基本工資上調相應增加養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金繳費;另一方面是住房公積金預算科目調整。

機關商品和服務支出(502)335.79萬元,較上年增加5.42萬元,主要原因是公用經費和專項業務經費按要求分別壓縮15%和18%,同時根據本部門職能新增了專項業務經費。

機關資本性支出(504)9.9萬元,較上年增加9.9萬元,原因是上年無辦公設備購置預算,2020年依據本部門資產存量及使用情況編報辦公設備購置計劃。

對個人和家庭的補助(509)4.9萬元,原因是2020年無離休費支出。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出17.4萬元,較上年無變化,其中:因公出國(境)費用為零,較上年無變化。公務接待費4.4萬元,較上年無變化。公務用車購置及運行維護費13萬元,較上年增加無變化主要原因是2020年是省市縣三級志書“兩全”目標任務完成的攻堅年,志書終審、業務指導及業務交流等需加強,控制“三公”經費預算支出不超上年度。

2020年一般公共預算撥款安排會議費2.2萬元,較上年減少13.7萬元,主要原因是牢固樹立過緊日子思想,加強機關作風建設,壓縮會議費支出。

2020年一般公共預算撥款安排培訓費15.9萬元,較上年減少0.6萬元,主要原因是嚴格執行培訓費管理辦法,壓縮培訓規模和次數。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年,本部門實現績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款1161.82萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

2020年,本部門當年機關運行經費財政撥款預算93.67萬元,比上年減少15.83萬元,原因是嚴格落實中央關于樹立過緊日子的思想要求,壓縮一般性支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分  公開報表

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